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长治市保安服务总公司规章制度
 
(一)员工考勤管理制度
第一章总则
第一条 为强化企业管理,规范员工行为,提高工作质量,保障员工的合法权益,根据《劳动法》及有关规章制度,结合公司实际,制定本规定。
第二条 公司所有员工适用本规定。
第三条 公司实行每周不超过40小时的工时制度。员工正常工作时间为夏季:上午8时至1130分,下午3时至6时(每年5月至9月),冬季:上午8时至1130分,下午230分至530分(每年10月至次年4月),如需调整工作时间时,另行通知。
第四条 公司的考勤管理由人力资源部负责(纪检督察部协助),考勤员要按规定认真、及时、准确地记载考勤,妥善保管各类休假凭证。
第五条 员工在规定时间内上班、休假、请假均执行本规定,各类假别需按规定履行手续。
第二章 考勤管理
第六条 考勤内容
(一)公司规定上班时间未经领导批准而未到岗者,为迟到。
(二)未到公司规定下班时间擅自提前离岗者,为早退。
(三)工作时间未经领导批准而离开工作岗位者,为擅自离岗。
(四)未经批准而不到岗或迟到、早退、擅自离岗超过30分钟者,为旷工。
第七条 考勤细则
(一)严格实行员工集体签到制度,签到地点为办公楼大厅,由纪检督察部负责统一考勤。
(二)员工迟到、早退或擅自离岗1次,扣罚本人20元。
(三)员工旷工半日者,写出书面检查,扣罚本人50元;月累计旷工达到三天者,扣罚本人月应发工资的30﹪,并给予行政记过处分;月连续旷工超过15天或一年内累计超过30天的,解除劳动合同。
(四)纪检督察部每月要对(二)、(三)项情况汇总公示一次,并报人力资源部备案。
第八条 因工作需要,公休日不能休假者,实行补休。
第三章 休假管理
第九条 员工休假必须服从公司安排,并按规定逐级审批。
第十条 事假
(一)员工有事,可请事假。
(二)普通员工请事假一天由部门领导批准;两天以上(含两天)由分管经理批准;一周以上(含一周)由总经理批准;中层以上干部请事假一律由总经理批准。请假者必须把签署意见的请假条报纪检督察部。月底由纪检督察部连同汇总考勤记录报人力资源部备案。
第十一条 病假
(一)员工因患病或非因工负伤不能工作,持医师证明可请病假。
(二)休病假严格按医师出具的诊断证明的休假起止日期执行,不得间断分开使用。
(三)员工因病或非因工负伤休假,三天以内(含三天)由部门领导批准;三天以上一周以下(含一周)由分管经理批准;一周以上不满一个月由总经理批准;超过一个月须到指定医院进行检查和确诊后,总经理批准,到人力资源部办理相关手续后,方可休假或住院治疗。
(四)病假期间,工资按本人工龄分段计发:5年以下(含5年)基本工资和岗位工资的65﹪;5年至10年(含10年)基本工资和岗位工资的70﹪;10年至15年(含15年)基本工资和岗位工资的75﹪;15年至20年(含20年)基本工资和岗位工资的85﹪;20年以上基本工资和岗位工资的90﹪。
(五)病假期间不享受误餐、交通、电话补助。
第十二条  婚假
(一)员工结婚,可请婚假。
(二)员工婚假为七天,晚婚(双方初始登记)可享受一个月。一方晚婚,一方享受,双方晚婚,双方享受。婚假期间遇有法定节假日,婚假顺延。
(三)婚假需本人持结婚证件到人力资源部办理婚假手续。
(四)婚假期间,工资按其基本工资和岗位工资的100﹪计发。
(五)婚假期间不享受误餐、交通、电话补助
第十三条 丧假
(一)员工直系亲属(父母、配偶、满一周岁以上子女)丧事,可享受七天假期;女员工的公婆、男员工的岳父母丧事,可享受三天假期。
(二)丧假由本人提出,经部门领导和分管经理同意后,到人力资源部办理丧假手续。
(三)丧假期间,工资按其基本工资和岗位工资的100﹪计发。
第十四条 工伤假
(一)员工因公负伤需进行治疗或休养时,可请工伤假。
(二)请工伤假需持医院诊断证明,经相关部门认定后,方可请假。
(三)工伤假期间工伤待遇按长政发〔2004〕34号《长治市职工工伤保险实施细则》有关规定执行。
第十五条 产假、计划生育假
(一)根据《女职工劳动保护规定》的有关规定,女员工产假为九十天,其中产前可以休假十五天。难产的,增加产假十五天;多胞胎生产的,多生育一个婴儿,增加产假十五天。
(二)符合晚婚晚育规定的女员工可享受4个月产假,产假期间采取长效节育措施并领取了《独生子女证》的,可享受6个月产假。
(三)对有不满一周岁婴儿的员工,上班工作时间给予其两次哺乳时间,每次30分钟。
(四)女员工怀孕不满四个月流产的,根据医院出具的证明,给予15-30天产假。
(五)女员工怀孕四个月以上流产的,给予42天产假,上节育环者给予3天休假。
(六)产假、计划生育假期间,工资按其基本工资和岗位工资的100﹪计发。
(七)产假、计划生育假期间不享受误餐、交通、电话补助。
第十六条 加班倒休
(一)充分利用8小时工作时间,提高工作效率,严格控制加班加点,确因工作需要加班加点,应经单位领导批准,并报人办资源部备案。
(二)员工平时加班一次4小时以上按时间加班时间给同等时间存休,不足4小时的加班加点,不能累计加班存休。
(三)员工在法定节假日加班,按本人日工资的300﹪计发加班费。
(四)职工需请事假,可用存休倒休。存休不能跨年使用。
 
 
 
(二)文书档案管理制度
第一章  总则
第一条 文书档案的规范化管理是企业走向规范和成熟的重要条件,为加速企业规范化管理进程,进一步完善文书档案管理工作,结合公司实际,制订本规定。
第二条 综合办公室是文书档案管理职能部门,负责文书处理和文书档案管理工作。
第三条 文书档案归档范围:凡是企业经营管理活动中形成的具有保存价值的文件材料均应归档,主要包括:(1)具有保存价值的本单位正式收文、发文,除文件的正件外,还应包括它的附件;(2)本单位涉外往来文件、文书,包括请示、报告、项目立项、重要函件、合同等;(3)本单位经营管理活动中产生的各种文件材料(即内部文件),如岗位职责、规章制度、调研材料、计划、总结、规定、会议纪要、会议记录以及下属单位的重要请示等;(4)企业在发展过程中获得的被国家或社会认证或认可的证明其实力和相关资格的证书材料等。
第四条 文书的处理、归档、立卷、鉴定必须遵循准确、及时、完整、安全的原则,为公司各项工作提供便利,文书立卷工作一般在年末或次年初进行。
第二章  文书处理
第五条 收文
1、公司收文:包括上级、同级来文、来函、参会资料,统一由文书人员签收、拆封、登记,送综合办公室主任批办,再送公司领导阅处和有关部室阅办。
2、加强文件检查催办工作。对领导批示后的文件要认真督办,以防积压或漏办。
3、传阅文件,按领导批示办理。
4、收文阅办后,及时归档。
第六条 发文
1、文件的起草要符合有关方针、政策、法律、法规以及公司的政策取向。
2、格式:起草文件一律采用公司的发文稿纸,按规定格式拟稿。
3、拟稿:①公司重要请示、报告、领导讲话稿、公司文件等综合性材料由综合办公室负责拟稿。
②专业性文件由职能部门拟稿。
③公司文件由起草部门负责人核稿,分管领导签署意见,综合办公室审核,报总经理签发。
4、发文:发文时应注明主送单位和抄送单位,确定发文范围和发文数量,打印后与底稿一起交综合办公室登记存档,然后盖章发出。
5、如在文件发出后或在履行期间需修订的,各次修订稿应完整地送综合办公室予以保存,原发出文件由综合办公室统一收回、销毁。
第三章 档案管理
第七条 工作中形成本规定《总则》第三条所列的文书档案、资料由综合办公室分类整理,按年代立卷,予以归档。
第八条 存放
1、文书档案应有序存放在综合办公室的档案专柜中,确保档案完全、完好。
2、文书人员对档案柜进行定期检查,确保案卷整洁。
第九条 借阅
1、确因工作需要借阅档案的,提出申请。一般档案经综合办公室主任批准,重要档案需经总经理批准,方可借阅。
2、借阅人在借阅期间必须维护案卷(文件)的完整、安全、保密和整洁。借阅后按时归还,未经批准,不得复制。
第十条 销毁
文书档案超过保管期限的和无保存价值的文书档案,经领导批准后,按程序销毁。
 
 
(三)财务管理制度
第一章  
第一条 为加强财务管理和经济核算,规范公司的理财行为,根据《会计法》、《企业财务通则》,结合公司实际,制订本规定。
第二条 公司财务管理的主要职能是预测、决策、计划和控制。财务管理的基本任务是:做好各项财务收支预算、控制、核算、分析和考核工作,如实反映公司的财务状况和经营成果,有效利用企业资产,努力提高经济效益。
第三条 公司实行财务预算管理制度,每年元月25日前编制本年度的财务预算,年度财务预算经总经理批准后执行。公司所有的财务收支应严格执行年度财务预算,对超预算的支出,须经总经理特批。
第四条 公司实行“一支笔”的财务签批制度。
第二章 财务机构和会计人员
第五条 公司设立财务部,负责公司财务管理全面工作。
第六条 财务人员要正确履行职责,正确核算,如实反映和严格监督各项经济业务,维护财经纪律。
第七条 财务人员调动工作或因故离职时,要办好交接手续,未办理交接手续,不得离职。
第三章 财务核算的一般原则
第八条 会计核算必须遵守国家的相关法律、法规和公司章程的有关规定。
第九条 公司会计年度自每年一月一日起至十二月三十一日止。
第十条 根据国家会计制度的要求,正确设置和使用会计科目。
第十一条 公司的会计记账方法采用借贷记账法。
第十二条 公司的记账本位币为人民币。
第十三条 公司依照会计准则和会计制度所确定的各种会计处理方法必须前后一致,具有可比性。
第十四条 公司采用权责发生制原则,凡应属于本期收入和费用,不论其款项是否收到或支付,均应作为本期收入和费用处理。反之,即使其款项在本期收记或付出,也不应作为本期收入和费用处理。
第十五条 各种会计记录必须及时进行处理,不得拖延积压,会计处理必须清晰、简明、易懂,对于复杂的经济业务应用规范文字加以表述,便于理解、检查和利用。
第四章 财务预算管理
第十六条 财务预算管理的基本原则:建立健全公司财务预算管理制度,做好财务预算管理基础工作,认真编制财务预算,分析预算与实际的差异,保证公司经济活动按计划进行。
第十七条 财务预算管理的基本任务:做好财务预算、分析、检查工作,根据财务预算依法筹措、使用资金,有效利用公司各项资产,努力提高经济效益。
第十八条 财务预算的编制:
1、财务预算以货币等形式展示一年内企业全部经营流动的各项目及其资源配置的定量说明。
2、财务预算内容包括:主营业务收入预算;主营业务成本预算;各项费用预算;现金预算;利润预算;资产负债预算;财务状况预算。
第十九条 财务预算编制方法:采用滚动预算法,以一个会计年度为一个预算期,按季、月度编制预算计划。
第二十条 财务预算编制程序:
1、由公司财务部编制各单位的财务预算,形成初稿。
2、将财务预算初稿报公司企管部审核,经总经理批准后执行。
第二十一条 编制财务预算时间:年预算于每年元月25日前完毕。
第五章 资金管理
第二十二条 公司的资金来源包括所有者权益和负债二大类。公司筹措资金的方式可以是货币资金,也可以是实物、产权、土地使用权等形式。
第二十三条 建立资本金保全制度,保障所有者权益。
第二十四条 货币资金实行集中与分级管理相结合的制度,公司在银行开设的所有账户须经总经理批准。预留印鉴必须加盖公司财务章、公司法人代表章,未经批准各部门一律不准在银行开设账户。
第二十五条 公司对外投资支出。凡属于计划内的投资项目,须由总经理审批,预算计划外的投资项目支出由经理办公会讨论通过,由总经理签批。
第二十六条 公司财务部每月对公司的资金使用情况进行一次全面检查,对不合理占用及闲置资金,经报总经理批准后统一调度。
第二十七条 公司实现的营业收入及其它收入一律进公司的预算账户,根据经营资金的需要量,定期从预算内账户转入往来账户,所有资金支付均通过往来账户进行。
第二十八条 公司财务部应加强对公司的资产负债比例的管理,保持适度的债务规模和合理的资本结构,减少公司的经营风险。
第六章 货币资金及往来结算管理
第二十九条 货币资金包括库存现金,银行存款和其它货币资金。
第三十条 公司现金收付,实行合理分工,账款分开,互相监督。
第三十一条 公司每周核对库存现金与现金账余额是否相符,现金的日记账与现金总账每月核对,保证出纳记账与会计记账的一致性。
第三十二条 建立银行存款日记账制度,做到日清月结。
第三十三条 公司严格控制应收账款的数额和收回时间,对长期不能收回的,须指定专人、查明原因、积极催收。确实无法收回的,按规定程序批准后,做坏账损失处理。
第三十四条 垫付员工的各种款项,应按规定及时在员工的工资内扣回。
第三十五条 加强对应收票据的管理,做好登记、回收、保管工作。
 
(四)现金管理制度
 
为加强公司的现金管理和监督,保证现金安全和进一步规范公司财务管理工作,结合公司实际,特制定本制度。
一、现金的使用应符合国务院《现金管理暂行条例》的规定。现金支付范围为:
1、职工工资、各项津贴;
2、个人劳动报酬;
3、各种劳保、福利费用以及对个人的其它支出;
4、公司员工出差必须随身携带的差旅费;
5、结算起点﹙1000元以下﹚的零星开支;
6、中国人民银行规定的需要支付现金的其它支出。结算起点1000元以上的支付业务,一律通过银行进行转帐结算,不得使用现金支付。
二、库存现金的存放不得超过5000元核定限额,超过限额部分当日必须及时送存银行。如有特殊情况,需在次日办理存款。
三、收取大额现金要及时送存银行,下班后办公室不得存放现金。
四、现金限于本公司使用,不得帐外设帐,严禁收款不入账,不得用转账凭证编造用途或利用账户给其它单位和个人套取现金。
五、从银行提取现金,出纳人员应在支票上写明用途,经财务负责人审查并签章后,方能支取现金。现金收入必须当日送存银行,不得将当天收取的现金直接用于公司自身的支出,即“坐支”现金。因特殊情况需要“坐支”现金时,须说明原因经总经理批准方可。不得用不符合规定的“白条”充抵库存现金。
六、员工借出款项必须执行严格的审批程序,严禁擅自挪用,借出现金。
七、出纳人员每天必须按照现金业务的发生,按审核无误的记账凭证顺序逐日逐笔序时登记现金日记账,每日结算,将库存现金的实存数和日记账上的结存数核对,保证账实相符,如有差错,及时查明原因做出处理。
八、财务负责人要会同其它财务人员定期或不定期对出纳人员库存现金进行清查、盘点,如有长短款,应查明原因及时处理。
 
 
(五)银行支票管理制度
 
为切实加强银行存款的管理工作,依据《银行账户管理办法》和《银行结算办法》的规定并结合我公司实际,特制定本制度。
一、公司应当严格按照《支付结算办法》等国家有关规定,加强银行账户的管理,严格按照规定开立账户,办理存款、取款和结算。
二、支票结算业务由出纳人员负责办理,支票由出纳人员保管,不得遗失。
三、办理银行转账业务时,出纳人员应在支票上填制收款单位名称、金额、用途,经财务负责人审查签章后,方能办理银行结算。
四、公司应当严格遵守银行结算纪律,不准签发没有资金保证的票据﹙空头支票﹚或远期支票,套取银行信用;不准签发、取得和转让没有真实交易和债权债务的票据,套取银行和他人的资金。
五、不准无理拒绝付款,任意占用他人资金;不准违反规定开立使用银行账户。
六、提取现金使用现金支票,转账结算支票金额起点为100元,支票付款的有效期限一般为10天。
七、使用的支票存根,作为付款原始凭证,附在记账凭证后面,以备自查。
八、严格执行支票领用登记制度,登记簿由出纳人员保管,登记项目齐全,即:领用日期、支票号码、用途、用款限额等。
九、出纳人员每天应根据审核无误的记账凭证逐日逐笔序时登记银行日记账,应当定期核定银行账户,每月至少核对一次,编制银行存款余额调节表,使公司银行日记账面余额与银行对账单调节相符。发现不符,及时查明原因,做出处理。
 
(六)发票管理制度
 
一、发票实行专人管理,领取发票由专人负责,财务部设发票管理台账,由领用人签字。
二、不准转借、转让发票,发票只限本公司会计人员按规定用途使用。
三、发票启用前,应先清点,如有缺联、少份、缺号、错号等问题,应作标记并加以说明。
四、填开发票时,应按顺序号,全份复写,并加盖单位财务专用印章。各栏目内容应填写真实、完整,包括客户名称、项目、数量、单位、金额。未填写的大写金额单位应划上“O”符合封项;作废的发票应整份保存,并注明“作废”字样。
五、严禁超范围或携往外市使用发票;严禁伪造、涂改、撕毁、挖补、转借、代开、买卖、拆本和单联填写。
六、使用发票的部门﹙县大队﹚和个人,原则上应从开具发票之日起一个月内进行业务结算,如有特殊情况及时向财务说明;定期到财务核对领用票据结算,发现问题及时处理。
七、使用发票的部门﹙县大队﹚和个人应妥善保管发票,不得丢失;如发票丢失,应于丢失当日用书面报告财务科,再由财务科上报有关部门处理。
八、如因发票管理不善而发生税务部门罚款,公司将直接追究有关部门和人员的经济责任。
九、公司内部使用的各种单据﹙收据﹚参照本制度管理。
 
(七)各项费用报销制度
 
为了加强公司的财务管理工作,统一公司报销程序,提高财务管理水平,现结合公司的具体情况,特制定本制度。
一、对收据、发票等报销票据的要求:根据会计制度规定,报销各项费用必须提供真实、合法的原始凭证,发票必须同时具有税务专用章和开票单位的发票专用章或财务专用章或业务专用章,内部使用的收据不能作为报销的依据。
二、报销凭据的内容必须具备:凭证的名称;填制凭证的日期;填制凭证单位名称或者填制人姓名;经办人员的签名或者盖章;接收单位名称;经济业务内容;数量、单价和金额。
三、除定额发票之外,其他发票必须按规定填写,做到字迹清晰,书写规范,发票的金额不得涂改,大小写金额要相符,其他项目更改后必须加盖出具单位的公章。一次购买大批同类商品,在发票上不能注意标明的,可由发货单位另附清单,并加盖公章,否则为无效发票。
四、报销凭据必须履行完整的审批手续,如使用本单位自制原始单据报销说明表时,原则上一般报销凭据要有经办人签字和部门负责人审批,财务部门审核﹙审查报销凭据的合法性﹚、公司总经理批准。以体现支出的真实性。购买实物的报销凭据还必须有手续完备的验收证明。需入库的物资,必须填写出、入库单,由实物保管人员在其单上填写实收数额并签章。不需入库的物资,须有经办人签章。
五、报销不同的费用和单据较多的同类费用时,其审批手续可以在单张报销凭据上体现,也可以在《长治市保安服务总公司原始单据说明表》上体现。
六、按财政部颁布的现金管理制度规定,单笔报销凭据金额在1000元以上的,要采用转账支票或汇款方式支付。不得以现金支付。避免超限额支付现金。
七、发票或收据遗失后,必须到出票单位复印原发票﹙收据﹚存根或记账联,并加盖出票单位的财务专用章或发票专用章,经审批后才能作为报销的依据。
八、当年取得的报销凭据﹙以报销凭据上的日期为准﹚,原则上在当年报销,不得跨年度报销。
九、对外开出的原始凭证﹙劳务费、培训费、管理费﹚,发生收入的业务时必须加盖单位公章或财务专用章,以规范财务管理,收入劳务尽量要求使用转账,现金收入容易造成“坐支”现象。
十、凡填有大小写金额的原始凭证,大写与小写必须相符。
十一、属于现金发放性质的原始凭证,如工资、福利、加班补贴、伙食补贴等原则上应由本人领取签名。委托他人代领的,应由本人出具书面委托书及本人和代领人身份证明,由代领人签名领取;由一人代领多人的,须经相关部门负责人同意后,到财务部门逐个签章,不得通栏签章。
十二、凡凭证内容不全,字迹模糊不清,与经济业务本身内容不符者,财务应予退回或重新填写。
十三、自制﹙伙食、执勤、加班等补助工资﹚报账凭证日期一般应按实际受理经济业务的日期填列,内容摘要应简明扼要,真实反映经济业务的内容,不得含混不清,过于简略。凭证内容、金额、张数必须与所附原始凭证相符。
十四、对多项费用支出报账,原则上经办人应对费用进行分类,不得将其混报,以致影响财务账务处理。
十五、财务人员对不真实、不合法的报销凭据有权拒绝;对记载不准确、不完整,审批手续不完整的报销凭据有权退回。
十六、公司员工因公出差借款或报销,应填写“借款单”或“报账单”,由各分管经理审签后,报财务会计审核,经总经理批准,方可借款或报销。
十七、公司员工因公或其他原因借款,应填写“借款单”,并写明事由和清帐方式、时间,由各分管经理审签后,经总经理批准,报财务审核,方可办理。
十八、对个人借款,原则上前款不清,后款不借。
十九、对无正当理由未能及时报销而又不按期还款的,财务人员可自行在次月工资中扣回。
二十、凡未履行完整签字手续的报销凭据,出纳人员不得随意支付。财务审核由会计人员或财务负责人负责审核,出纳人员不得监管稽核工作。未经财务审核的原始凭证,原则上财务不做任何解释。
二十一、在发放工资、补助签章或填制内部报销说明表时,领取人或经办人需使用蓝、黑笔签字,不得使用圆珠笔签字﹙因圆珠笔容易褪色,不易财务档案保存﹚。
本办法由公司财务部门制定并负责解释。
 
(八)办公用品管理制度
 
为加强办公用品管理,规范办公用品领用,提高利用效率,满足工作需要,降低办公经费,结合公司实际,制定本制度。
、办公用品由综合办公室统一采购和发放,集中管理,并设立专职或兼职管理员负责。
二、各部门根据本部门办公用品消耗和使用情况,每月25日前编制下月办公用品领用计划,部门负责人审签后报综合办公室。
三、管理员根据办公用品领用计划和库存情况,编制办公用品购置计划,经综合办公室主任报分管领导审核、总经理签批后购买。
四、各部门根据办公用品领用计划到综合办公室领用,领用办公用品必须填写申请单并经各部门负责人签字,凭申请单领取。
五、管理员须建立办公用品电子台账,做好办公用品的购置、发放和库存管理工作。定期或不定期盘点,保证账物相符。
六、管理员须防止办公用品受潮、虫蛀、损坏或丢失,保证办公用品的功用和性能。根据办公用品的消耗或领用情况,确定和保持合理的库存种类和数量,以减少资金占用和保证正常使用。
七、印刷品的印刷需先报计划,分管领导签署意见,总经理批准,由办公室负责办理。
八、购置的所有办公用品需办理入库手续,各部门领用时需办理出库手续。
九、特殊办公用品购置经综合办公室主任同意报总经理审批后方可购买,管理员登记入库后,按《财务管理办法》办理报销手续。
 
 
(九)车辆管理制度
 
为加强本公司车辆管理,确保公司公务用车和车辆行驶安全,有效合理地安排用车,提高车辆使用效率,降低车辆能耗费用,结合公司实际,制定本制度。
一、公司车辆由后勤装备部负责统一管理。
二、公务用车实行派车制度,由各部门调度,并做好派车记录。
三、未经部门调度的车辆,司机不得擅自出车,否则,发现一次扣罚100元。擅自出车造成车辆损失或事故,应承担相应的经济损失和法律责任。
四、后勤装备部要加强对司机的安全教育,确保安全用车、文明用车,严禁酒后驾车。司机必须服从管理,做好车辆的日常维护和保养,不得无故脱岗,接到出车通知后要及时出车。
五、公司车辆在正常使用过程中,如发生意外事故,应及时报告后勤装备部分管领导,同时报交通管理部门、保险公司等部门,并根据相关部门处理结果,在分清责任的前提下,按照责任大小对当事司机进行处罚。
六、车辆维修需提出申请修理项目,经后勤装备部同意、总经理批准后,方可到修理厂进行维修。异地维修需说明情况,总经理批准后进行修理。
七、法定节假日按主管部门通知实行封车制度。
八、车辆油耗实行百公里耗油限额指标考核管理办法。
九、按时交纳车辆保险,确保执勤车辆正常运行。
十、各部门办理费用报销手续时,须经部门领导审核,总经理批准,方可报账。
 
(十)出差管理制度
 
为规范公司员工出差管理,控制差旅费用,结合公司实际,制定本制度。
一、员工出差经总经理批准可向财务部暂支适当数额的差旅费。
二、因公出差连续乘坐车船超过8小时,可购置硬卧票(轮船三等舱以下)。
三、因公出差须按所需的路线行程,不得中途绕道乘车,绕道的车票、住宿票不予报销,不予补助。
四、由于时间紧张、公务较急,确需乘坐飞机者,须经总经理批准。
五、出差补助费暂按每人每天省外100元、省内80元计算(含膳食、交通和夜间乘车补助),出租车费不予报销。
六、出差住宿费实行实报实销制。住宿费标准:一般人员不得超过150元,副经理以上不超过240元,超标自负,欠标不补。
七、出差人员返回后,需在一周内办理差旅费报销手续。否则,财务部应于当月工资中先予扣回暂支借款,待报销时再行核付。
八、市、郊、县公务外出5个小时不能返回者,给予10元的误餐补助费。
 

 
员工风采  
 
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